北京市朝阳区园林绿化局

    一、部门情况
    （一）部门机构设置、职责
    根据朝阳区人民政府批准的《北京市朝阳区人民政府关于区政府机构设置的通知》（京政发[2009]13号），设立北京市朝阳区园林绿化局，属于行政单位，主要负责朝阳区绿化美化、义务植树、林木资源审批、护林防火等工作。内设12个科室，分别为工会、纪检监察科、森林公安处、公园管理科、绿化资源管理科、规划发展科、绿化业务指导科、绿化建设科、安全法制科、资产管理科、财务科和办公室。下设18家基层事业单位，分别是朝阳区园林绿化局绿化一队、朝阳区园林绿化局绿化二队、朝阳区园林绿化局绿化三队、朝阳区林业工作站、朝阳区日坛公园、朝阳区团结湖公园、朝阳区红领巾公园、朝阳区元大都城垣遗址公园、朝阳区四得公园、朝阳区园林绿化综合服务中心、朝阳区北小河公园、朝阳区庆丰公园、朝阳区大望京公园、朝阳区望和公园、朝阳区大黄庄苗圃、朝阳区北花园苗圃、朝阳区绿色景观设计中心和朝阳区郊野公园管理中心。
    （二）人员构成情况
    北京市朝阳区园林绿化局部门行政编制49人，实际44人；事业编制1099人，实际751人；聘用人员173人。
    离退休人员943人，其中：离休9人，退休934人。
    （三）本预算年度的主要工作任务
    确保财政负担在职人员及离退休人员工资福利按时发放，完成绿化养护、绿地保洁、绿化工程及平原造林工程建设及森林公安办案、防火等专项工作。
    二、收入预算说明
    2017年收入预算95298.45560万元，比2016年85063.3996万元增加10235.05600万元，增长12.03%其中：财政拨款47460.73560万元，比2016年41435.0996万元增加6025.63600万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金47837.72万元，比2016年43628.30增加4209.42万元。
    三、支出预算说明
    （一）基本支出预算16300.24万元，占总支出预算17.1%，比2016年16744.86万元减少444.62万元，下降2.66%。
    （二）项目支出预算78998.21560万元，占总支出预算82.9%，比2016年68318.5396万元增加10679.67600万元，增长15.63%。
    部门“三公”经费财政拨款预算说明
    （一）“三公经费”的单位范围
    北京市朝阳区园林绿化局部门财政资金支出的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括18个所属单位。
    （二）“三公经费”财政拨款情况说明
    2017年“三公经费”财政拨款预算11.88万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少12.09万元。其中：
    1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
    2、公务接待费。2017年预算数2.38万元，比2016年预算数减少0.05万元。主要原因：人员减少导致公用经费减少。
    3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数9.5万元，比2016年预算数减少12.04万元。主要原因：公车改革后车辆减少。
    部门政府采购预算说明
    2017年北京市朝阳区园林绿化局部门政府采购预算总额475.46万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算475.46万元。
    机关运行经费情况说明
    2017年朝阳区园林绿化局1家行政单位以及下属3家全额事业单位机关运行经费财政拨款预算182.97万元。
    机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    政府性基金预算财政拨款情况说明
    本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
    国有资本经营预算财政拨款情况说明
    本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

附件：
1．收支预算总表（预算01表）

 
6．项目支出绩效目标申报表